第二部分 2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

根据市编委《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号）文件，批复北京市海外文化交流中心是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。北京市海外文化交流中心主要职责为：对外及港澳台文化交流；雅典中国文化中心运行组织、协调；文化艺术旅游人才培训；文化艺术演出场所提供与演出策划组织；文化出版物的宣传推介及相关会展服务。北京市海外文化交流中心内设7个工作部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5,724.29万元，比上年增加1,914.78万元，增长50.26%。

一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5,723.72万元，比上年增加2,025.49万元，增长54.77%。

1.财政拨款收入5,645.69万元，占收入合计的98.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,645.69万元，占收入合计的98.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入78.03万元，占收入合计的1.36%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5,573.02万元，比上年增加1,901.49万元，增长51.79%，其中：基本支出1,348.24万元，占支出合计的24.19%；项目支出4,224.78万元，占支出合计的75.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5,645.69万元，比上年增加1,878.93万元，增长49.88%。主要原因：加大开展线下文化和旅游交流活动的数量及规模，增加入境游宣传推介活动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,495.20万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5,493.80万元，占本年财政拨款支出99.97%；教育支出1.40万元，占本年财政拨款支出0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算5,739.10万元，2024年度决算5,493.80万元，完成年初预算的95.73%。

其中：

“文化和旅游”2024年度年初预算5,739.10万元，2024年度决算5,493.80万元，完成年初预算的95.73%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制预算压缩一般性支出。

2、“教育支出”2024年度年初预算2.25万元，2024年度决算1.40万元，完成年初预算的62.22%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算2.25万元，2024年度决算1.40万元，完成年初预算的62.22%。主要原因：落实政府过紧日子要求，减少培训支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出1,347.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数53.01万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算67.20万元减少14.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数53.01万元，比2024年度年初预算数67.2万元减少14.19万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约的要求，严格控制因公出国（境）出访经费支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于海外欢乐春节活动、生肖主题快闪活动、京剧文化之旅系列活动等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、12人次。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3,697.66万元，其中：政府采购货物支出117.11万元，政府采购工程支出302.15万元，政府采购服务支出3,278.40万元。授予中小企业合同金额3,232.05万元，占政府采购支出总额的87.41%，其中：授予小微企业合同金额2,801.59万元，万元，占政府采购支出总额的75.77%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市海外文化交流中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位安排的用于培训的支出。

第四部分  2024年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）