目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办（1991）第004号]，设立首都图书馆，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。
首都图书馆主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊资料编辑出版，知识培训与社会教育，承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。
（二）机构设置情况
首都图书馆内设机构27个，分别是人事部、办公室、党委办公室、后勤服务部、业务部、综合业务部、财务部、保卫部、公共图书馆发展研究部、采编中心、典藏借阅一中心、典藏借阅二中心、北京地方文献中心、视听资料中心、数字图书馆管理中心、合作协调中心、历史文献中心、北京市古籍保护中心办公室、信息咨询中心、宣传策划部、少儿阅读活动中心、少儿阅读服务中心、数字资源中心、文化服务中心、国际交流中心、汽车图书馆（文化志愿服务中心）、少儿馆。
（三）人员编制及实有情况
首都图书馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制535人，实有人数445人；离退休人员173人，其中：离休2人，退休171人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算56216.54万元，比2024年年初预算数50382.10万元增加5834.44万元，增长11.58%。主要原因是2024年部分北京城市图书馆运维费需要结转2025年继续使用。
（一）本年财政拨款收入41581.41万元
1.一般公共预算拨款收入41581.41万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入204.65万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入180.65万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入24万元。
（三）上年结转结余14430.47万元
10.上年结转结余14430.47万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算56216.54万元，比2024年年初预算数50382.10万元增加5834.44万元，增长11.58%。主要原因是增加了上年结转继续使用的北京城市图书馆运维费等项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算21831.05万元，占本年支出预算38.87%，比2024年年初预算数18748.30万元增加3082.75万元，增长16.44%。
（二）项目支出。项目支出预算34340.09万元，比2024年年初预算数31576.20万元增加2763.89万元，增长8.75%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金45.39万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算57.87万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加8.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数42.60万元，比2024年年初预算数34.34万元增加8.26万元，主要原因：国际图联大会地点变更，增加中俄国际学术会议，相关费用发生变化。
2.公务接待费。2025年预算数0.47万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数14.80万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数14.80万元，其中：公务用车燃油4.65万元，公务用车维修3.97万元，公务用车保险3.78万元，其他支出2.40万元。与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年首都图书馆政府采购预算总额10096.77万元，其中：政府采购货物预算2000.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8095.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
首都图书馆不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，首都图书馆填报绩效目标的预算项目33个，占本单位本年预算项目33个的100%。填报绩效目标的项目支出预算20159.12万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，首都图书馆共有车辆10台，共计191.11万元；单位价值50万元以上的设备101台（套）、共计17485.97万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：首都图书馆2025年度单位预算报表