目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市文化和旅游局综合事务中心是根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号）设立的北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位，由原北京市文化局机关事务管理服务中心、北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心、北京旅游大厦管理处、北京市文化局资产监管事务中心四家单位整合后组建。北京市文化和旅游局综合事务中心职责为：承担市文化和旅游局机关综合服务保障、离退休人员服务、国有资产监督管理等方面事务性工作；承担北京旅游大厦的运行管理工作。
（二）机构设置情况
北京市文化和旅游局综合事务中心单位内设机构9个，分别为：办公室、资产一部、资产二部、综合服务一部、综合服务二部、应急管理部、财务部、党办、人事部。
（三）人员编制及实有情况
北京市文化和旅游局综合事务中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制57人，实有人数52人；离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算3674.92万元，比2024年年初预算数3934.09万元减少259.17万元，下降6.59%。主要原因是：搬迁副中心后勤服务保障类项目减少。
（一）本年财政拨款收入3362.71万元
1.一般公共预算拨款收入3362.71万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1.30万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1.30万元。
（三）上年结转结余310.91万元
10.上年结转结余310.91万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算3674.92万元，比2024年年初预算数3934.09万元减少259.17万元，下降6.59%。主要原因是：搬迁副中心后勤服务保障类项目支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算2420.28万元，占本年支出预算67.36%，比2024年年初预算数2424.09万元减少3.81万元，下降0.16%。
（二）项目支出。项目支出预算1173.03万元，比2024年年初预算数1261.95万元减少88.92万元，下降7.05%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金81.61万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文化和旅游局综合事务中心单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算10.65万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.40万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.65万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数10.65万元，其中：公务用车燃油4.00万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.20万元，其他支出1.90万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数12.05万元减少1.40万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市文化和旅游局综合事务中心单位政府采购预算总额188.93万元，其中：政府采购货物预算18.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市文化和旅游局综合事务中心单位填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1173.03万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市文化和旅游局综合事务中心单位共有车辆6台，共计112.10万元；单位价值50万元以上的设备4台（套）、共计732.87万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市文化和旅游局综合事务中心2025年度单位预算报表