目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京京剧院根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]147号）设立，为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。北京京剧院主要职责为承担京剧艺术研究、普及推广、境内外交流等工作，创作舞台艺术作品，创作演出优秀剧目；承担京剧艺术创作表演人才培养、京剧艺术培训等工作，开展相关艺术经营活动。
（二）机构设置情况
北京京剧院内设机构17个，分别为：一团、二团（青年团）、三团、梅兰芳京剧团、舞美中心、演出业务部、创作研究部、艺委会办公室、宣传推广中心、谭派艺术研究所、院办公室、党群工作部、纪检审计部、综合管理部、财务资产部、人力资源部、离退休干部处。
（三）人员编制及实有情况
北京京剧院行政编制0人，实有人数0人；事业编制550人，实有人数493人；离退休人员570人，其中：离休9人，退休561人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算25026.00万元，比2023年年初预算数23289.80万元增加1736.20万元，增长7.45%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，我单位将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入19296.35万元
1.一般公共预算拨款收入19296.35万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入2727.17万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入2520.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入207.17万元。
（三）上年结转结余3002.48万元
10.上年结转结余3002.48万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算25026.00万元，比2023年年初预算数23289.80万元增加1736.20万元，增长7.45%。主要原因是按照全口径预算管理要求，将跨年度使用的非财政拨款项目经费纳入预算管理。
（一）基本支出。基本支出预算18489.26万元，占总支出预算77.74%，比2023年年初预算数19414.12万元减少924.86万元，下降4.76%。
（二）项目支出。项目支出预算5293.44万元，比2023年年初预算数3875.68万元增加1417.76万元，增长36.58%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金1243.30万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京京剧院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算7.74万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.14万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.60万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.60万元，其中：公务用车燃油1.90万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.15万元，其他支出1.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京京剧院政府采购预算总额1805.60万元，其中：政府采购货物预算612.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1193.32万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京京剧院填报绩效目标的预算项目27个，占本单位本年预算项目27个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4969.81万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京京剧院共有车辆8台，共计206.87万元；单位价值50万元以上的设备7台（套）、共计588.29万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京京剧院2024年度单位预算报表