目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市世界旅游城市发展中心根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意设立北京市世界旅游城市发展中心的函》（京编办事[2012]293号）设立，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。
北京市世界旅游城市发展中心主要职责是承担旅游城市间国际交往相关工作，承担促进本市旅游业发展的辅助性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市世界旅游城市发展中心内设4个科室，分别为交流推广科、合作开发科、行政综合科、研究培训科。
（三）人员编制及实有情况
北京市世界旅游城市发展中心行政编制0人,实有人数0人；事业编制22人，实有人数19人。离退休人员0人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1,825.28万元，比2023年年初预算数4,437.24万元减少2,611.96万元，下降58.86%。主要原因为“世界旅游城市联合会政府定额资助项目”需履行事前评审程序，减少相关扶持项目工作经费年初预算。
（一）本年财政拨款收入1,825.26万元
1.一般公共预算拨款收入1,825.26万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.02万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.02万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1,825.28万元，比2023年年初预算数4,437.24万元减少2,611.96万元，下降58.86%。主要原因为“世界旅游城市联合会政府定额资助项目”需履行事前评审程序，待评审后追加项目预算。
（一）基本支出。基本支出预算625.28万元，占总支出预算34.26%，比2023年年初预算数631.26万元减少5.98万元，下降0.95%。
（二）项目支出。项目支出预算1,200.00万元，比2023年年初预算数3,805.98万元减少2,605.98万元，下降68.47%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市世界旅游城市发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算2.50万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算2.50万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车加油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.32万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市世界旅游城市发展中心政府采购预算总额7.23万元，其中：政府采购货物预算2.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.16万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市世界旅游城市发展中心填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,200.00万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市世界旅游城市发展中心共有车辆1台，共计23.33万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市世界旅游城市发展中心2024年度单位预算报表