目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市文化局部分事业单位的函》（京编办事〔2005〕83号），设立北京文化艺术活动中心，根据中共北京市委机构编制委员会《关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号），将北京文化艺术活动中心更名为北京市文化馆，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。
北京市文化馆的主要职责是：策划、组织、开展各类市级群众性文化艺术活动；培训、辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展各类群众文化艺术创作、比赛、演出、展览等；开展文化志愿者管理和服务工作；指导基层文化馆、文化站(中心)开展群众文化工作， 研究、探讨群众文化艺术活动工作理论与规律；开展对外群众文化艺术交流；组织开展群众文化理论研究；开展网络信息化建设，丰富线上群众文化服务内容，指导各区文化馆开展数字化服务，并形成数据对接；承担本馆演出、展览等场所的运营服务。
（二）机构设置情况
北京市文化馆内设10个部门，分别为：办公室、党群人事部、计划财务部、理论调研部、创作辅导部、活动展示部、培训管理部、网络信息部、场馆管理部、团队管理部。
（三）人员编制及实有情况
北京市文化馆单位行政编制0人，实际0人；事业编制90人，实际78人；离退休人员34人，其中：离休4人，退休30人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算6,216.39万元，比2023年年初预算数6,000.35万元增加216.04万元，增长3.60%。主要原因是新增19名在职人员，人员经费有所增加。
（一）本年财政拨款收入6,063.12万元
1.一般公共预算拨款收入6,063.12万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入4.90万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入4.90万元。
（三）上年结转结余148.37万元
10.上年结转结余148.37万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算6,216.39万元，比2023年年初预算数6,000.35万元增加216.04万元，增长3.60%。主要原因是新增19名在职人员，人员支出有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算2,957.38万元，占总支出预算47.57%，比2023年年初预算数2,667.78万元增加289.60万元，增长10.86%。
（二）项目支出。项目支出预算3,258.90万元，比2023年年初预算数3,332.57万元减少73.67万元，下降2.21%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.11万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文化馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算3.66万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少3.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.16万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数5.53万元减少3.03万元，主要原因：落实过紧日子要求，减少公车支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市文化馆政府采购预算总额1,705.19万元，其中：政府采购货物预算73.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,631.21万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市文化馆填报绩效目标的预算项目25个，占本单位本年预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3,119.48万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市文化馆共有车辆1台，共计20.21万元；单位价值50万元以上的设备1台（套）、共计54.27万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计58.98万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市文化馆2024年度单位预算报表