目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、单位整体绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号）设立，为北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。
主要职责是：承担本市文化和旅游服务质量监督管理的事务性工作；承担文化和旅游投诉受理调处、市场检查以及“接诉即办”等方面事务性工作；承担文化和旅游咨询服务体系建设、管理、运营、维护和服务等工作。
（二）机构设置情况
北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心内设机构6个，分别为：综合科、人事财务科、“接诉即办”分中心办公室、投诉审理科、质量监理科、市场管理科。
（三）人员编制及实有情况
北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制37人，实有人数34人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1969.67万元，比2023年年初预算数1697.82万元增加271.85万元，增长16.01%。主要原因是新增在职人员,财政拨款收入相应增长；此外，按照全口径预算管理的要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入1893.58万元
1.一般公共预算拨款收入1893.58万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.4万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.4万元。
（三）上年结转结余75.69万元
10.上年结转结余75.69万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1969.67万元，比2023年年初预算数1697.82万元增加271.85万元，增长16.01%。主要原因是新增在职职工，人员及公用支出相应增长；按照全口径预算管理的要求，北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）基本支出。基本支出预算1282.07万元，占总支出预算67.18%，比2023年年初预算数1101.86万元增加180.21万元，增长16.35%。
（二）项目支出。项目支出预算626.28万元，比2023年年初预算数595.96万元增加30.32万元，增长5.09%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金61.32万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算3.55万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.55万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.55万元，其中：公务用车燃油1.75万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.3万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数3.55万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心政府采购预算总额384.41万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算381.01万元。
（二）政府购买服务预算说明
北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算626.28万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心共有车辆4台，共计59.84万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心2024年度单位预算报表