目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]147号）设立，为北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。
本单位主要职责是承担本市文化和旅游信息化建设的技术性、事务性工作；承担文化和旅游信息收集、分类、整理、宣传和综合利用工作；协助机关开展有关归口管理统计工作，监测分析文化和旅游业运行情况并提供有关数据支撑服务；承担全市文化和旅游活动的日常监控；主办、编辑和内部发行《旅游》杂志。
（二）机构设置情况
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）内设6个科室，分别为办公室、综合科、宣传科、技术科、编辑科、统计科。
（三）人员编制及实有情况
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）行政编制0人，实有人数0人；事业编制38人，实有人数32人；离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算4,375.39万元，比2023年年初预算数4,225.21万元增加150.18万元，增长3.55%。主要原因是局信息化系统质保期已过，增加了运行维护经费预算。
（一）本年财政拨款收入4,359.36万元
1.一般公共预算拨款收入4,359.36万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.16万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.16万元。
（三）上年结转结余15.87万元
10.上年结转结余15.87万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算4,375.39万元，比2023年年初预算数4,225.21万元增加150.18万元，增长3.55%。主要原因一是落实人员调资等有关政策，相应人员经费增加；二是局信息化系统质保期已过，增加了运行维护支出。
（一）基本支出。基本支出预算1,399.39万元，占总支出预算32.07%，比2023年年初预算数1,338.75万元增加60.64万元，增长4.53%。
（二）项目支出。项目支出预算2,964.79万元，比2023年年初预算数2,886.46万元增加78.33万元，增长2.71%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金11.21万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算4.46万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算4.46万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.46万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数4.46万元，其中：公务用车燃油2.11万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数4.46万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）政府采购预算总额2,754.67万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,753.97万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，本单位填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,964.79万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）共有车辆2台，共计34.23万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计143.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）2024年度单位预算报表