目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京文化艺术传承发展中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号），整合北京非物质文化遗产保护中心、北京市旅游人才发展中心的机构职能，以及北京市文化局资产监管事务中心（北京文化艺术基金管理中心）的文化艺术基金管理职能，组建北京文化艺术传承发展中心（北京非物质文化遗产保护中心、北京文化艺术基金管理中心）。北京文化艺术传承发展中心为正处级公益一类事业单位。
单位主要职责：承担本市非物质文化遗产的普查、研究、挖掘、抢救、保护等事务性工作，开展相关交流合作；承担北京文化艺术基金的日常管理工作；协助开展文化和旅游人才发展促进、培训、表彰等工作。
（二）机构设置情况
北京文化艺术传承发展中心内设9个部门，分别为办公室、研究部、保护部、传承部、传播部、管理一部、管理二部、综合部、财务部。
（三）人员编制及实有情况
北京文化艺术传承发展中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数48人；离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算11,548.99万元，比2023年年初预算数13,162.95万元减少1,613.96万元，下降12.26%。主要原因是传承中心较上一年度减少了北京国际非遗周等一次性项目的财政拨款收入。
（一）本年财政拨款收入11,009.49万元
1.一般公共预算拨款收入11,009.49万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1.50万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1.50万元。
（三）上年结转结余538.00万元
10.上年结转结余538.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算11,548.99万元，比2023年年初预算数13,162.95万元减少1,613.96万元，下降12.26%。主要原因是中心较上一年度减少北京国际非遗周等一次性支出。
（一）基本支出。基本支出预算1,966.23万元，占总支出预算17.25%，比2023年年初预算数1919.58万元增加46.65万元，增长2.43%。
（二）项目支出。项目支出预算9431.09万元，比2023年年初预算数11,243.37万元减少1812.28万元，下降16.12%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金151.67万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京文化艺术传承发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算3.35万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1.40万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.35万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.35万元，其中：公务用车燃油1.00万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数4.75万元减少1.40万元，主要原因：中心将一辆燃油公务车报废更新为电动车，相关费用减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京文化艺术传承发展中心政府采购预算总额810.53万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算809.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京文化艺术传承发展中心填报绩效目标的预算项目15个，占本单位本年预算项目15个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算9,268.87万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京文化艺术传承发展中心共有车辆1台，共计17.07万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京文化艺术传承发展中心2024年度单位预算报表