目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市世界旅游城市发展中心根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意设立北京市世界旅游城市发展中心的函》（京编办事[2012]293号）设立，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。北京市世界旅游城市发展中心主要职责是承担旅游城市间国际交往相关工作，承担促进本市旅游业发展的辅助性、事务性工作。
北京市世界旅游城市发展中心内设4个科室。
（二）人员构成情况
事业编制22人，实有人数15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,324.40万元，比上年增加877.22万元，增长35.85%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计3,315.04万元，比上年增加871.92万元，增长35.69%，其中：财政拨款收入3,315.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.03万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1,753.37万元，比上年减少671.25万元，下降27.68%，其中：基本支出403.37万元，占支出合计的23.01%；项目支出1,350.00万元，占支出合计的76.99%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,322.45万元，比上年增加875.56万元，增长35.78%。主要原因：追加2021年-2022年对定额资助项目经费预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,753.16万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.25万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出1,752.91万元，占本年财政拨款支出99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.25万元，比2022年度年初预算减少0.47万元，下降65.28%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2022年度决算0.25万元，比2022年度年初预算减少0.47万元，下降65.28%。主要原因：按照厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，同时受疫情影响充分利用单位内部资源改革开展在线培训，严格控制各类外部培训支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算1,752.91万元，比2022年度年初预算增加1,415.98万元，增长420.25%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算1,752.91万元，比2022年度年初预算增加1,415.98万元，增长420.25%。主要原因：一是新进人员经费增加；二是追加政府定额资助资金项目预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出403.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：
（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。
（2）商品和服务支出包括办公费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他工资福利等支出。
（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度未发生“三公”经费支出。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年未发生此类支出。
2.公务接待费。本单位2022年未发生此类支出。
3.公务用车购置及运行维护费。本单位2022年未发生此类支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位的教育事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本单位用于在文化、旅游等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。