目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]147号）设立，为北京市文化和旅游局下属公益一类事业单位，由原北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中心）和原旅游杂志社2家单位整合后组建。
中心主要职责是承担本市文化和旅游信息化建设的技术性、事务性工作；承担文化和旅游信息收集、分类、整理、宣传和综合利用工作；协助机关开展有关归口管理统计工作，监测分析文化和旅游业运行情况并提供有关数据支撑服务；承担全市文化和旅游活动的日常监控；主办、编辑和内部发行《旅游》杂志。
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）内设6个正科级机构。
（二）人员构成情况
事业编制38人，实有人数31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,600.14万元，比上年增加971.62万元，增长26.78%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计4,154.23万元，比上年增加670.52万元，增长19.25%，其中：财政拨款收入4,153.87万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.36万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计4,085.24万元，比上年增加1,013.91万元，增长33.01%，其中：基本支出1,039.40万元，占支出合计的25.44%；项目支出3,045.84万元，占支出合计的74.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,553.87万元，比上年增加1,569.54万元，增长52.59%。主要原因：经过机构整合后财政拨款补助统一变更为公益一类，增加了单位财政拨款补助收入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,061.97万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.86万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出4,061.11万元，占本年财政拨款支出99.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.86万元，比2022年度年初预算减少4.11万元，下降82.70%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.86万元，比2022年度年初预算4.11万元，下降82.70%。主要原因：积极落实疫情期间减少聚集性的具体工作要求，减少非必要线下聚集性培训工作。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算4,061.11万元，比2022年度年初预算减少431.13万元，下降9.60%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算4,061.11万元，比2022年度年初预算减少431.13万元，下降9.60%。主要原因：深化落实中央及北京市有关要求，控制单位一般性支出，压缩项目支出成本。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,038.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：
（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出。
（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出。
（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.13万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.29万元减少1.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年未发生此类支出。
2.公务接待费。本单位2022年未发生此类支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.13万元，比2022年度年初预算数2.29万元减少1.16万元。其中，本单位2022年未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费2022年度决算数1.13万元，比2022年度年初预算数2.29万元减少1.16万元，主要原因：受疫情影响减少公车使用，并进一步控制公车运行维护费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.15万元，公务用车维修0.39万元，公务用车保险0.25万元，公务用车其他支出0.34万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.13万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2,395.09万元，其中：政府采购货物支出0.36万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,394.72万元。授予中小企业合同金额1,053.80万元，占政府采购支出总额的44.00%，其中：授予小微企业合同金额486.17万元，占政府采购支出总额的20.30%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆1台，15.97万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位的教育事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本单位用于在文化、旅游等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。