目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市文化和旅游局综合事务中心是根据《中共北京市委机构编制委员会关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕147号）文件精神，整合北京市文化局机关事务管理服务中心、北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心、北京旅游大厦管理处的机构和职能，以及北京市文化局资产监管事务中心（北京文化艺术基金管理中心）的资产监管职能后组建，为正处级公益一类事业单位。
北京市文化和旅游局综合事务中心职责是：承担市文化和旅游局机关综合服务保障、离退休人员服务、国有资产监督管理等方面事务性工作；承担北京旅游大厦的运行管理工作。
机构设置情况
北京市文化和旅游局综合事务中心内设九个部门，分别为办公室、财务部、离退休人员服务部、资产管理部、综合服务部、工程服务部、安全保障部、党办、食堂服务部。
（三）人员编制及实有情况
北京市文化和旅游局综合事务中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制64人，实际60人；离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算4632.57万元，比2022年年初预算数4821.38万元减少188.81万元，下降3.92%。主要原因为一次性修缮项目财政拨款收入减少。
（一）本年财政拨款收入4464.95万元
1.一般公共预算拨款收入4464.95万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入1.20万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入1.20万元。
（三）上年结转结余166.42万元
10.上年结转结余166.42万元。
图1：收入预算
支出预算情况说明
2023年支出预算4632.57万元，比2022年年初预算数4821.38万元减少188.81万元，下降3.92%。主要原因是一次性修缮类项目支出减少。
（一）基本支出。基本支出预算2478.40万元，占总支出预算53.50%，比2022年年初预算数2556.76万元减少78.36万元，下降3.06%。
（二）项目支出。项目支出预算2154.17万元，占总支出预算46.50%，比2022年2264.61万元，减少110.44万元，下降4.88%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文化和旅游局综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算14.96万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.79万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.96万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年初预算数持平，公务用车运行维护费2023年预算数14.96万元，其中：公务用车加油7.91万元，公务用车维修2.55万元，公务用车保险2.55万元，其他1.95万元。比2022年预算数15.75万元减少0.79万元，主要原因：落实政府过“紧日子”，厉行勤俭节约的要求，压缩车辆运维费用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市文化和旅游局综合事务中心政府采购预算总额547.98万元，其中：政府采购货物预算25.58万元，政府采购工程预算172.23万元，政府采购服务预算350.16万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市文化和旅游局综合事务中心填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2154.17万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市文化和旅游局综合事务中心共有车辆7台，共计126.50万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计67.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：本单位2023年度单位预算报表