目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于市文化和旅游局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]147号）设立，为北京市文化和旅游局下属公益一类事业单位，由原北京市旅游发展委员会信息中心（北京市旅游运行监测中心）和原旅游杂志社2家单位整合后组建。
中心主要职责是承担本市文化和旅游信息化建设的技术性、事务性工作；承担文化和旅游信息收集、分类、整理、宣传和综合利用工作；协助机关开展有关归口管理统计工作，监测分析文化和旅游业运行情况并提供有关数据支撑服务；承担全市文化和旅游活动的日常监控；主办、编辑和内部发行《旅游》杂志。
（二）机构设置情况
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）内设6个正科级机构，分别为办公室、综合科、宣传科、技术科、编辑科、统计科。
（三）人员构成情况
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）事业编制38人，实际30人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算4,525.71万元，比2021年3,329.22万元增加1,196.49万元，增长35.94%。其中：本年财政拨款收入4,097.21万元,比2021年2,753.63万元增加1,343.58万元，主要变动原因为原单位经过整合后财政拨款补助由公益二类变更为公益一类，增加了单位财政拨款补助收入；
本年其他资金收入0.10万元,比2021年523.61万元减少523.51万元，原旅游杂志社整合后，《旅游》杂志改为内部发行减少了其他资金收入；
上年结转结余资金428.40万元,比2021年52.98万元增加375.42万元，主要变动原因为2021年追加项目预算继续安排使用。
（二）支出情况说明
2022年支出预算4,525.71万元，比2021年3,329.22万元增加1,196.49万元，增长35.94%。
基本支出预算1,138.78万元，占总支出预算25.16%，比2021年886.06万元增加252.72万元，增长28.52%，主要变动原因为机构改革增加协助机关开展有关归口管理统计工作职能，人员增加，相应人员和公用类基本经费增加。
项目支出预算3,386.93万元，比2021年2,423.15万元增加963.78万元，增长39.77%，主要变动一是机构改革后，《旅游》杂志改为内部发行，杂志编辑发行费用需由财政拨款安排解决；二是2021年追加项目预算继续安排使用。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年，北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）坚决贯彻市文化和旅游局工作总目标，以本单位现有的北京市文化和旅游局官方网站、北京旅游网、北京市旅游监测调度中心、《旅游》杂志“四个平台”为阵地，做好整合、提升相关内容建设的工作，按照部署有序推进各项任务的完成。单位预算项目主要用于以下方面：
（1）做好北京市文化和旅游局官方网站政务信息公开工作，保证网站信息的及时、全面、准确。
（2）进一步提升北京旅游网的质量，做好北京旅游网中文、繁体和7个外文版本网站、新浪微博、微信、今日头条、抖音、Facebook等新媒体矩阵的内容建设。
（3）进一步做好北京市旅游监测调度中心的假日监测工作，加强数据利用和共享，丰富内容呈现。
（4）做好《旅游》杂志的印刷和分发工作。《旅游》杂志将从订阅转型为免费发放，杂志风格与体例保持不变。
（5）配合做好市文化和旅游局大数据工作，办公电脑、信息系统及网络安全维护保障，重大活动摄影摄像，北京市文化和旅游相关统计等工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）2022年“三公”经费财政拨款预算2.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加2.29万元。其中：
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算2.29万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加2.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与比2021年预算数0.00万元比较持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与比2021年预算数0.00万元比较持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.29万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元比较持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.29万元，其中，公务用车运行维护费2022年预算数2.29万元，其中：公务用车加油1.12万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.33万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数0.00万元增加2.29万元，主要原因：机构改革变更为公益一类事业单位，公务用车运行维护费变更为由财政拨款安排预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）政府采购预算总额2,574.30万元，其中：政府采购货物预算6.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,568.29万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）填报绩效目标的预算项目16个，占本单位全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2,986.93万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计493.87万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
无。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）2022年度单位预算报表