目  录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市旅游咨询服务中心是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意市旅游委独立设置信息中心并调整市旅游咨询服务中心职责编制的函》（京编办事[2014]102号）设立的北京市文化和旅游局下属公益一类事业单位，内设三个科室，主要包含发展部、管理部、综合部。中心主要职责是承担本市旅游咨询服务体系建设辅助性、事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市旅游咨询服务中心事业编制15人，实际14人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算812.29万元，比2020年947.00万元减少134.71万元，下降14.22%。其中：财政拨款776.80万元,比2020年918.76万元减少141.96万元；统筹使用结余资金安排预算35.49万元,比2020年27万元增加8.49万元；其他资金0万元，比2020年1.24万元减少1.24万元。

（二）支出预算说明

2021年支出预算812.29万元，其中：

1.基本支出预算459.90万元，占总支出预算56.62%，比2020年329.38万元增加130.52万元，增长39.63%。增长原因为新增编制内职工，人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算352.39万元，比2020年617.62万元减少265.23万元，下降42.94%，减少主要原因为1、“市级咨询站运营”项目由截至次年6月调整为截至当年12月终止；2、将宣传活动类项目与局内同类项目整合，中心不再单独申请项目预算。

三、主要支出情况

部门预算项目主要用于以下方向：一是广泛深入开展调研，用好盘活整合各类文化旅游咨询资源。二是扎实推进旅游咨询服务建机制、上水平，围绕重点文旅任务，谋划建立品牌阵地，形成市级品牌。三是加强全市示范引领，探索“5+16+N”服务体系为文化旅游融合发展做出应有的贡献。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市旅游咨询服务中心单位政府采购预算总额222.76万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算222.76万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市旅游咨询服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算352.39万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，咨询中心共有车辆6台，原值106.50万元。无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市旅游咨询服务中心2021年度单位预算报表（见附表）