北京市旅游人才发展中心2020年度部门决算

目    录


第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市旅游人才发展中心是根据京编办事[2015]38号《关于同意调整设立北京市旅游人才发展中心的函》批准设立,为市文化和旅游局所属公益一类财政补助事业单位。单位设置科室2个。

主要职责:

负责本市旅游行业人才发展规划拟订、实施和人才培养方面的辅助性、事务性工作;具体承担北京市地区导游资格考试、中高级等级考试的组织实施工作等情况。

(二)人员构成情况

事业编制13人,实有人数11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计777.01万元,比上年减少95.22万元,下降10.92%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计769.51万元,比上年减少101.30万元,下降11.63%,其中:财政拨款收入766.39万元,占收入合计的99.59%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入3.12万元,占收入合计的0.41%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计743.44万元,比上年减少83.89万元,下降10.14%,其中:基本支出313.50万元,占支出合计的42.17%;项目支出429.94万元,占支出合计的57.83%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计773.87万元,比上年减少95.31万元,下降10.97%。主要原因:受疫情影响取消部分项目工作安排,减少项目预算支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出743.40万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.09万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出743.31万元,占本年财政拨款支出99.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算0.09万元,比2020年年初预算减少0.91万元,下降91.00%。其中:

“进修及培训”(款,下同)2020年度决算0.09万元,比2020年年初预算减少0.91万元,下降91.00%。主要原因:按照厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,同时受疫情影响严格控制各类外部培训支出,充分利用单位内部资源开展单位内部培训,。

2、“文化旅游体育与传媒”(类)2020年度决算743.31万元,比2020年年初预算减少116.81万元,下降13.58%。其中:

“文化和旅游”(款)2020年度决算743.31万元,比2020年年初预算减少116.81万元,下降13.58%。主要原因:一是2020年度受疫情影响取消外出、聚集性工作,降低项目经费支出,二是根据国家社保相关政策,降低单位基本经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出313.46万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.56万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.39万元减少1.83万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.56万元,比2020年年初预算数2.39万元减少1.83万元。其中,公务用车购置费,本单位无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数0.56万元,比2020年年初预算数2.39万元减少1.83万元,主要原因:落实公车改革工作减少公车使用,同时受疫情影响减少外出检查次数,降低公务用车维护经费支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.42万元,公务用车保险0.10万元,公务用车其他支出0.04万元。2020年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额247.41万元,其中:政府采购货物支出0.17万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出247.24万元。授予中小企业合同金额141.48万元,占政府采购支出总额的57.18%,其中:授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的0.17%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台,18.32万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市旅游人才发展中心对2020年度单位项目支出实施绩效自评,自评项目5个,占单位项目总数的62.50%,涉及金额397.57万元。

二、项目绩效评价报告

本年度不涉及此项内容

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。