北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心2020年度部门决算

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意明确北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心事业类别的函》(京编办事【2015】53号)设立,是隶属于北京市文化和旅游局的二级公益一类财政补助事业单位。单位设置科室2个。

主要职责:

承担北京市旅游委机关及所属单位离退休人员的服务工作,落实北京市关于离退休干部政治待遇、生活待遇及相关政策,为离退休老干部提供管理、服务和活动场所等多项工作。

(二)人员构成情况

事业编制17人,实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计652.31万元,比上年增加70.67万元,增长12.15%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计646.17万元,比上年增加130.90万元,增长25.40%,其中:财政拨款收入645.94万元,占收入合计的99.96%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.23万元,占收入合计的0.04%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计604.84万元,比上年增加39.86万元,增长7.06%,其中:基本支出532.15万元,占支出合计的87.98%;项目支出72.69万元,占支出合计的12.02%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计647.09万元,比上年增加132.10万元,增长25.65%。主要原因:一是工作人员增加,人员经费增长;二是本年度增加老干部活动经费财政拨款项目预算,上年此项目经费为使用非财政结余资金安排预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出599.73万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.01万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出598.18万元,占本年财政拨款支出99.74%;社会保障和就业支出1.54万元,占本年财政拨款支出0.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算0.01万元,比2020年年初预算减少1.29万元,下降99.23%。其中:

“进修及培训”(款,下同)2020年度决算0.01万元,比2020年年初预算减少1.29万元,下降99.23%。主要原因:按照厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,同时受疫情影响,严格控制各类外部培训支出参加在线培训,。

2、“文化旅游体育与传媒”(类)2020年度决算598.18万元,比2020年年初预算增加45.14万元,增长8.16%。其中:

“文化和旅游”(款)2020年度决算598.18万元,比2020年年初预算增加45.14万元,增长8.16%。主要原因:本年度增加老干部活动经费财政拨款项目经费支出,上年此项目经费为使用非财政结余资金安排预算。

3、“社会保障和就业”(类)2020年度决算1.54万元,比2020年年初预算减少0.01万元,下降0.65%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算1.54万元,比2020年年初预算1.55万元减少0.01万元,下降0.65%。主要原因:因受疫情影响,减少组织退休人员的学习活动等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出527.03万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数2.99万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.19万元减少4.20万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.99万元,比2020年年初预算数7.19万元减少4.20万元。其中,公务用车购置费,本单位无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数2.99万元,比2020年年初预算数7.19万元减少4.20万元,主要原因:落实公车改革工作减少公车使用,同时受疫情影响减少公车外出次数,降低公务用车维护经费支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修2.13万元,公务用车保险0.61万元,公务用车其他支出0.25万元。2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费1.00万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额16.27万元,其中:政府采购货物支出4.37万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出11.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台,55.92万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

本年度不涉及此项内容。

二、项目绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表

本年度不涉及此项内容。