北方昆曲剧院2020年度部门决算

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市编制委员会办公室《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》(京编办(1991)第004号)设立。北方昆曲剧院是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位,剧院内部下设9个部门。

剧院的职责为:创作、演出优秀昆曲剧目,为观众服务;传统剧目整理加工与保护;昆剧艺术作品演出;昆曲创作表演人才培养;昆曲艺术普及推广。

(二)人员构成情况

北方昆曲剧院事业编制216人,实际211人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12,293.32万元,比上年减少2,092.11万元,下降14.54%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计10,154.33万元,比上年减少2,132.07万元,下降17.35%,其中:财政拨款收入8,977.11万元,占收入合计的88.40%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入790.61万元,占收入合计的7.79%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入386.61万元,占收入合计的3.81%。

(二)支出决算说明

2020年支出9,680.77万元,比较上年减少2,204.73万元,下降18.55%,其中:基本支出6,914.69万元,占支出合计的71.43%;项目支出2,766.08万元,占支出合计的28.57%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,060.06万元,比上年减少728.05万元,下降7.44%。主要原因:由于疫情影响,缩减项目经费支出;继续落实中央及北京市压缩一般性支出的有关要求,压缩了基本经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,458.60万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出7.90万元,占本年财政拨款支出0.09%;文化旅游体育与传媒支出8,450.70万元,占本年财政拨款支出99.91%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2020年度决算7.90万元,比2020年年初预算减少0.11万元,下降1.31%。其中:

“进修及培训”2020年度决算7.90万元,比2020年年初预算减少0.11万元,下降1.31%。主要原因:根据实际培训支出情况,合理安排预算,落实政府过紧日子的要求,节约财政资金的使用。

2、“文化旅游体育与传媒支出”8,450.70万元,比2020年年初预算减少666.78万元,下降7.31%。其中:

“文化和体育”8,450.70万元,比2020年年初预算减少666.78万元,下降7.31%。主要原因:由于疫情影响,缩减部分项目经费支出,落实中央及北京市压缩一般性支出的有关要求,缩减基本经费的一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,349.17万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明


一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数14.98万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算15.00万元减少0.02万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位无此项支出。

2.公务接待费。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数14.98万元,比2020年年初预算数15.00万元减少0.02万元。其中,公务用车购置,本单位无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数14.98万元,比2020年年初预算数15.00万元减少0.02万元,主要原因:根据实际公务用车运行维护费支出情况,落实政府过紧日子的要求,节约财政资金的使用。

2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修11.31万元,公务用车保险3.58万元,公务用车其他支出0.09万元。2020年公务用车保有量6辆,车均运行维护费2.50万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额602.16万元,其中:政府采购货物支出289.17万元,政府采购工程支出0.00万元,   

政府采购服务支出312.99万元。授予中小企业合同金额497.53万元,占政府采购支出总额的82.62%,其中:授予小微企业合同金额376.98万元,占政府采购支出总额的62.61%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆6台,237.51万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



第四部分  2020年度部门绩效评价情况


一、绩效评价工作开展情况

北方昆曲剧院对2020年度单位项目支出实施绩效自评,自评项目3个,占单位项目总数的20.00%,涉及金额1,506.19万元。

二、项目绩效评价报告

本年度不涉及此项内容

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。