北京市文化局资产监管事务中心 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

根据《关于成立市文化设施运营管理中心的函》(京编办事[2000]195号)、《关于同意北京市文化设施运营管理中心更名并变更经费形式的函》(京编办事[2010]73号)和《北京市机构编制委员会办公室关于同意为北京市文化局资产监管事务中心加挂牌子的函》(京编办事[2016]13号)设立,北京市文化局资产监管事务中心是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。内设五个部门,分别为办公室、资产管理部、基金评审部、基金监督部和财务部。

北京市文化局资产监管事务中心职责为:所属事业单位国有资产监督管理的事务性工作。资产监督管理的事务性工作具体包括组织实施事业单位国有资产管理规章制度;对国有资产进行清查、登记、统计汇总及日常监督检查;审核国有资产配置、处置及利用国有资产对外投资、出租、出借等事项;督促事业单位按规定缴纳国有资产收益;协助对国有资产管理和使用情况进行评价考核;承担北京文化艺术基金的日常管理工作。

(二)人员构成情况

北京市文化局资产监管事务中心事业编制27人,实际22人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算9235.73万元,比2020年14039.73万元减少4804.00万元,减少34.22%。其中:财政拨款7445.30万元,比2020年12836.55万元,减少5391.25万元;统筹使用结余资金安排预算440.55万元,比2020年98.56万元增加341.99万元;其他资金1349.88万元,比2020年1104.62万元,增加245.25万元。其中:其他收入2万元,比2020年4万元减少2万元;继续使用的财政性结转资金1347.88万元,比2020年1100.62万元增加247.26万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算9235.73万元,其中:

1.基本支出预算743.03万元,占总支出预算8.05%,比2020年583.34万元增加159.69万元,增长27.38%,增加原因为落实人员正常调资等有关政策,人员预算经费有所增加。

2.项目支出预算8492.70万元,比2020年13456.39万元减少4963.69万元,减少36.89%,减少原因北京文化艺术基金项目预算分批下达。

三、主要支出情况

2021年,北京市文化局资产监管事务中心将在市委市政府、市文化和旅游局的坚强领导下,牢牢把握首都城市战略定位,紧紧围绕全国文化中心建设,按照一核一城三带两区框架,坚定文化自信,增强工作自觉,扎实做好各项工作。项目预算主要用于北京文化艺术基金、北京剧目排练中心租金及运营管理费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算8.50万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8.50万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数8.50万元,其中:公务用车燃油4.33万元,公务用车维修1.51万元,公务用车保险1.51万元,其他1.15万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市文化局资产监管事务中心政府采购预算总额394.32万元,其中:政府采购货物预算6.90万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算387.42万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市文化局资产监管事务中心填报绩效目标的预算项目14个,占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7144.82万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

   (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市文化局资产监管事务中心共有车辆4台,76.05万元;无单位价值50万元以上的通用设备,单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、237.71万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京市文化局资产监管事务中心2021年度单位预算报表(见附表)