北京市世界旅游城市发展中心 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表


第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市世界旅游城市发展中心是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意设立北京市世界旅游城市发展中心的函》(京编办事[2012]293号)设立的北京市文化和旅游局下属公益一类事业单位,内设二个科室,主要包含业务一部、业务二部。中心主要职责是承担旅游城市间国际交往相关工作,承担促进本市旅游业发展的辅助性、事务性工作。

(二)人员构成情况

北京市世界旅游城市发展中心事业编制10人,实际9人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算312.88万元,比2020年3,023.45万元减少2,710.57万元,下降89.65%。其中:财政拨款307.97万元,比2020年3,022.17万元,减少2,714.20万元;统筹使用结余资金安排预算1.22万元,比2020年1.28万元减少0.06万元;其他资金3.69万元,比2020年0万元增加3.69万元。其中:继续使用的财政性结转资金3.69万元,比2020年0万元增加3.69万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算312.88万元,其中:

1.基本支出预算312.88万元,占总支出预算100.00%,比2020年323.45万元减少10.57万元,下降3.27%,减少原因主要为减少人员经费。

2.项目支出预算0.00万元,比2020年2,700.00万元减少2,700.00万元,下降100.00%,减少原因主要为按预算编制规定需履行事前评审程序,待评审后追加预算。

三、主要支出情况

本单位2021年无项目支出预算。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算1.17万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.17万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数1.17万元,其中:公务用车燃油0.85万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他0.32万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市世界旅游城市发展中心政府采购预算总额3.81万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算3.81万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市世界旅游城市发展中心填报绩效目标的预算项目0个,填报绩效目标的项目支出预算0万元。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市世界旅游城市发展中心共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、153.44万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京市世界旅游城市发展中心2021年度单位预算报表(见附表)