北京市旅游发展委员会信息中心(北京旅游运行监测中心)2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意市旅游委独立设置信息中心并调整市旅游咨询服务中心职责编制的函》(京编办事[2014]102号)设立的北京市文化和旅游局下属公益一类事业单位,加挂北京市旅游运行监测中心牌子。内设三个科室,主要包含综合部、网站部、技术部。中心主要职责是承担市文化和旅游局信息化建设技术性、事务性工作;承担旅游信息的收集、发布和旅游影视宣传品制作;监测全市旅游运行状态,并提供相关信息;承担重要节假日、突发事件的日常监控等。

(二)人员构成情况

北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)事业编制15人,实际15人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算2574.28万元,比2020年3064.21万元减少489.93万元,下降15.99%。其中:财政拨款2571.28万元,比2020年2397.29万元增加173.99万元;统筹使用结余资金安排预算0.05万元,比2020年0.1万元减少0.05万元,与2020年基本持平;其他资金2.95万元,比2020年666.82万元减少663.87万元。其中:继续使用的财政性结转资金2.95万元,比2020年666.82万元减少663.87万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算2574.28万元,其中:

1.基本支出预算586.96万元,占总支出预算22.80%,比2020年535.73万元增加51.23万元,增长9.56%,主要变动原因为新增在职职工,人员经费预算有所增加。。

2.项目支出预算1987.32万元,比2020年2528.49万元减少540.17万元下降21.40%,主要变动原因为年底结余减少。

三、主要支出情况

2021年北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)将以北京旅游网、政务网和监测中心为工作重心,按照部署有序推进各项任务的完成。部门预算项目主要用于以下方向:一是做好两个网站建设,发挥网站最大效能;二是保障市文化和旅游局业务系统运行及网络安全,三是完成信息化项目运维及相关保障工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)单位政府采购预算总额1861.64万元,其中:政府采购货物预算1.19万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1860.45万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1985.72万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备5台(套)、493.87万元(原值),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)2021年度单位预算报表(见附表)