北京文化艺术活动中心 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于调整市文化局部分事业单位的函》(京编办事〔2005〕83号),设立北京文化艺术活动中心,是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。北京文化艺术活动中心内设九个部门,分别为综合办公室、活动展示部、培训管理部、创作辅导部、理论调研部、计划财务部、党群工作部、网络信息部、新馆建设办公室。北京文化艺术活动中心的基本职能是:策划、组织、开展各类市级群众性文化艺术活动;培训、辅导群众文化艺术业务骨干;组织开展各类群众文化艺术创作;开展文化志愿者管理和服务工作;指导下一级文化馆、站开展基层文化工作, 研究、探讨群众文化艺术活动工作理论与规律;开展对外群众文化艺术交流;开展网络信息化建设,丰富线上群众文化服务内容,指导各区文化馆开展数字化服务,并形成数据对接。

(二)人员构成情况

北京文化艺术活动中心事业编制60人,实际57人。

离退休人员31人,其中:离休5人,退休26人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算3897.88万元,比2020年4452.91万元减少555.03万元,降低12.46%。其中:财政拨款3887.86万元,比2020年4202.73万元减少314.87万元;统筹使用结余资金安排预算1.5万元,比2020年0万元增加1.5万元;其他资金8.52万元,比2020年250.18万元减少241.66万元,其中继续使用的财政性结转资金8.52万元,比2020年250.18万元减少241.66万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算3897.88万元,其中:

1.基本支出预算1958.00万元,占总支出预算50.23%,比2020年1910.78万元增加47.22万元,增长2.47%。增加原因:落实人员正常调资等有关政策,人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算1939.88万元,比2020年2542.13万元减少602.25万元,降低23.69%。减少原因为本着厉行节约精神,压减资金规模。

三、主要支出情况

项目预算主要用于:群文精品创作;围绕“中国共产党建党100周年”和“迎冬奥”重大主题,开展首都市民系列文化活动“五个北京”品牌活动;巩固和提升北京数字文化馆平台等方面。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年北京文化艺术活动中心“三公经费”财政拨款预算3.72万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数1.22万元,主要用于与各省文化馆之间的交流协作。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.50万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0.00万元;公务用车运行维护费2021年预算数2.50万元,其中:公务用车加油1.33万元,公务用车维修0.42万元,公务用车保险0.42万元,其他0.33万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京文化艺术活动中心政府采购预算总额606.88万元,其中:政府采购货物预算1.23万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算605.65万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京文化艺术活动中心填报绩效目标的预算项目22个,占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1935.73万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京文化艺术活动中心共有车辆1台,20.21万元;无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京文化艺术活动中心2021年度单位预算报表(见附表)