北方昆曲剧院 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北方昆曲剧院预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

根据北京市编制委员会办公室《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》(京编办(1991)第004号)设立。北方昆曲剧院是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位,剧院内部下设9个部门:院务管理中心、党群工作部、财务部、演出宣传中心、项目管理部、演员中心、民乐队、舞美中心、创研室。剧院的职责为:创作、演出优秀昆曲剧目,为观众服务;传统剧目整理加工与保护;昆剧艺术作品演出;昆曲创作表演人才培养;昆曲艺术普及推广。

(二)人员构成情况

北方昆曲剧院单位事业编制216人,实际207人。离退休人员113人,其中:离休5人,退休108人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算10029.13万元,比2020年9934.63万元增加94.50万元,增长0.95%。其中:财政拨款8633.94万元,比2020年8970.09万元,减少336.15万元;统筹使用结余资金安排预算154.35万元,比2020年174.22元减少19.87万元;其他资金1240.84万元,比2020年790.32万元,增加450.52万元。其中:事业收入676.96万元,比2020年634.92万元增加42.04万元;继续使用的财政性结转资金563.88万元,比2020年155.40万元增加408.48万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算10029.13万元,其中:

1.基本支出预算7173.29万元,占总支出预算71.52%,比2020年6847.23万元增加326.06万元,增长4.76%,增长原因:落实人员正常调资等有关政策,人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算2855.84万元,比2020年3087.40万元减少231.56万元,下降7.50%,减少原因为本着厉行节约精神,压减资金规模。

三、主要支出情况

项目支出预算主要用于传承和发展昆曲艺术,开展艺术创作生产工作,举办系列演出活动等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年北方昆曲剧院“三公经费”财政拨款预算15.00万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数15.00万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数15.00万元,其中:公务用车加油1.00万元,公务用车维修7.00万元,公务用车保险5.00万元,其他2.00万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北方昆曲剧院单位政府采购预算总额958.25万元,其中:政府采购货物预算480.05万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算478.20万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

 (三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 (四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北方昆曲剧院填报绩效目标的预算项目12个,占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2291.99万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

 (五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北方昆曲剧院共有车辆6台,237.51万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、108.40万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北方昆曲剧院2021年度单位预算报表(见附表)