北京京剧院 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室(京编办[2008]80号)设立,北京京剧院为北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。内设机构包括一团、梅兰芳京剧团、青年团、演出培训中心、舞美中心、综合业务部、创作(研究)部、市场开发部、谭派艺术研究所等9个创作、演出、研究、推广、普及业务部门和党群工作部、综合管理部、财务资产部、人力资源部等4个管理部门。

北京京剧院主要职责为创作演出优秀剧目,为观众服务。舞台艺术作品创作,境内外艺术交流,京剧艺术研究与评论,京剧艺术普及推广。京剧艺术创作表演人才培养,相关艺术经营。

(二)人员构成情况

北京京剧院单位事业编制689人,实际462人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)24人。

离退休人员603人,其中:离休13人,退休590人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算20287.28万元,比2020年20677.17万元减少389.89万元,下降1.89%。其中:财政拨款17867.11万元,比2020年17974.97万元,减少107.86万元;统筹使用结余资金安排预算20.17万元,比2020年302.20万元减少282.03万元;其他资金2400.00万元,与2020年持平。其中:事业收入(含财政专户管理的事业收入)2400.00万元,与2020年持平。

(二)支出预算说明

2021年支出预算20287.28万元,其中:

1.基本支出预算17443.52万元,占总支出预算85.98%,比2020年16497.93万元增加945.59万元,增长5.73%,增加原因为落实人员正常调资等有关政策,人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算2843.76万元,比2020年4179.24万元减少1335.48万元,下降31.96%,减少原因为本着厉行节约精神,压减资金规模。

三、主要支出情况

单位预算项目支出的主要方向为事业发展和机构运行保障。主要为保障全年演出、剧目创作等艺术生产方面的支出;保障单位正常机构运行方面的支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算17.64万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数0.14万元,2021年公务接待费主要用于业务交流支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.50万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数17.50万元,其中:公务用车燃油2.00万元,公务用车维修7.50万元,公务用车保险4.50万元,其他3.50万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京京剧院政府采购预算总额1116.42万元,其中:政府采购货物预算377.79万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算738.63万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京京剧院填报绩效目标的预算项目9个,占本单位全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2843.76万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京京剧院共有车辆9台,258.71万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套),446.55万元,单位价值100万元以上的专用设备1台(套),141.74万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京京剧院2021年度单位预算报表(见附表)