北京市文化局机关事务管理服务中心 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市文化局机关事务管理服务中心是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于调整北京市文化局部分事业单位机构编制的函》(京编办事【2007】18号)设立的北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位,内设6个部门,分别是办公室、党办、综合科、财务统计科、信息中心、老干部活动站。中心职责包括承担局机关的后勤服务工作、原北京市文化局老干部站活动服务工作、机关电子政务方面的有关建设、管理和技术保障工作等。

(二)人员构成情况

北京市文化局机关事务管理服务中心事业编制57人,实际36人。

离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算2157.55万元,比2020年1656.20万元增加501.35万元,增长30.27%。其中:财政拨款2141.97万元,比2020年1656.00万元,增加485.97万元;其他资金15.58万元,比2020年0.2万元,增加15.38万元。其中:其他收入0.2万元,与上年持平;继续使用的财政性结转资金15.38万元,比2020年增加15.38万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算2157.55万元,其中:

1.基本支出预算1265.28万元,占总支出预算58.64%,比2020年1199.54万元增加65.74万元,增长5.48%,增加原因为新增调入人员,人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算892.27万元,比2020年456.66万元增加435.61万元,增长95.39%,增加原因为本年度增加接管原文化局改制自收自支事业单位人员管理工作及代管原文化局产权房屋修缮费增加。

三、主要支出情况

2021年中心将按照局党组的要求,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来,为推动北京文化旅游建设做出贡献。项目支出预算主要用于:老干部活动站管理、信息化系统维护、代管房屋日常管理、改制单位人员管理等工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算5万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数5万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数5万元,其中:公务用车燃油0.65万元,公务用车维修3.3万元,公务用车保险0.85万元,其他0.2万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年本单位政府采购预算总额103.65万元,其中:政府采购货物预算2.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算101.56万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

 (三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 (四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,本单位填报绩效目标的预算项目16个,占本单位全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算876.89万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

 (五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,本单位共有车辆2台,35.43万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、67万元,无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京市文化局机关事务管理服务中心2021年度单位预算报表(见附表)