北京市杂技学校 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

1.根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意成立北京市杂技学校的函》(京编办事【1998】127号)设立北京市杂技学校,是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。内设15个处室,分别是综合管理办公室、招生就业处、学生处、人事处、教务处、科研督导处、留学生办公室、艺术教学办公室、舞蹈表演、运动训练(武术)、美术绘画、戏剧表演、杂技与魔术表演、财务处、非物质文化遗产办公室。

2、主要职责

北京市杂技学校主要职责是培养中专学历艺术人才,促进杂技艺术事业发展。杂技、魔术、马戏学科中专学历教育;外国留学生培训;杂技艺术培训;相关社会服务。

(二)人员构成情况

北京市杂技学校单位事业编制160人,实际107人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)25人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算6811.85万元,比2020年6630.70万元增加181.15万元,增长2.73%。其中:财政拨款5671.68万元,比2020年5931.94万元减少260.26万元;统筹使用结余资金安排预算468.37万元,比2020年68.40万元增加399.97万元;其他资金671.80万元,比2020年630.36万元,增加41.44万元。其中:事业收入(含财政专户管理的事业收入)433.70万元,比2020年426.36万元增加7.34万元;经营收入233.90万元,比2020年200.00万元增加33.90万元;其他收入4.20万元,比2020年4.00万元增加0.20万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算6811.85万元,其中:

1.基本支出预算5737.14万元,占总支出预算84.22%,比2020年5752.25万元减少15.11万元,下降0.26%,减少原因为落实政府过紧日子要求,实行勤俭节约要求,严格控制基本支出预算。

2.项目支出预算840.80万元,比2020年678.45万元增加162.35万元,增长23.93%,增加原因为教学楼和学生宿舍楼维修支出增加。

3.事业单位经营支出233.90万元,比2020年200.00万元增加33.90万元,增长16.95%,增加原因为承办文化和旅游部外国学生杂技艺术培训工作任务,2021年外国学生杂技艺术培训经费增加。

三、主要支出情况

单位预算项目支出主要为专业教育教学项目支出、教学楼和学生宿舍楼维修支出等机构运行保障经费支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算10.00万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数10.00万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数10.00万元,其中:公务用车燃油1.00万元,公务用车维修5.00万元,公务用车保险3.00万元,其他1.00万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市杂技学校政府采购预算总额967.42万元,其中:政府采购货物预算157.14万元,政府采购工程预算324.28万元,政府采购服务预算486.00万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市杂技学校填报绩效目标的预算项目10个,占本单位全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算840.80万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市杂技学校共有车辆15台,454.53万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套)、508.63万元,单位价值100万元以上的专用设备7台(套)、1217.09万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京市杂技学校2021年度单位预算报表(见附表)