目  录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市旅游人才发展中心经北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意调整设立北京市旅游人才发展中心的函》（京编办事[2015]38号）批准成立，为市文化和旅游局所属公益一类事业单位，下设综合科、人才发展科。单位职责：负责本市旅游行业人才发展规划拟订、实施和人才培养方面的辅助性、事务性工作；具体承担北京市地区导游资格考试、中高级等级考试的组织实施工作等情况。

（二）人员构成情况

北京市旅游人才发展中心单位事业编制13人，实际11人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算774.13万元，比2020年861.12万元减少86.99万元，下降10.10%。其中：财政拨款14.67万元，比2020年858.13万元，减少843.46万元;统筹使用结余资金安排预算737.12万元，比2020年0万元增加737.12万元；其他资金22.34万元，比2020年2.99万元，增加19.35万元。其中：继续使用的财政性结转资金22.34万元，比2020年2.99万元增加19.35万元。

（二）支出预算说明

2021年支出预算774.13万元，其中：

1.基本支出预算374.35万元，占总支出预算48.36%，比2020年313.78万元增加60.57万元，增长19.30%，增加原因为2021年度新增员工，人员经费有所增加。

2.项目支出预算399.78万元，比2020年547.34万元减少147.56万元，下降26.96%，减少原因为受疫情影响，为减少人员聚集，取消部分培训类项目。

三、主要支出情况

2021年，北京市旅游人才发展中心在北京市文化和旅游局党组的坚强领导下，有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下方向：一是组织好北京地区导游资格考试、中高级等级考试，二是组织好北京京郊旅游管理人员从业人员的学习提升。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市旅游人才发展中心政府采购预算总额331.71万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算331.71万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市旅游人才发展中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算399.78万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市旅游人才发展中心共有车辆1台，18.32万元；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市旅游人才发展中心2021年度单位预算报表（见附表）