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北京市文化和旅游局2020年财政预算信息

目  录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、北京市文化和旅游局2020年收支总表(预算01表)

二、北京市文化和旅游局2020年收入总表 (预算02表)   

三、北京市文化和旅游局2020年支出总表(预算03表)

四、北京市文化和旅游局2020年政府采购预算明细表(预算04表)

五、北京市文化和旅游局2020年财政拨款收支总表(预算05表) 

六、北京市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

七、北京市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

八、北京市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

九、北京市文化和旅游局2020年政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

十、北京市文化和旅游局2020年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

十一、北京市文化和旅游局2020年政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

十二、北京市文化和旅游局2020年部门整体支出绩效目标申报表(预算12表)

十三、北京市文化和旅游局2020年项目支出绩效目标申报表(预算13表)


第一部分  2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市文化和旅游局根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》设立,是政府组成部门。主要包括:办公室、研究室、法制处、行政审批处、产业发展处、艺术处、公共服务处、非物质文化遗产处、资源开发处、对外交流与合作处(港澳台事务办公室)、区域合作处、大型活动处、行业管理处、科技教育处、安全与应急处(假日办)、宣传处、财务审计处、人事处、机关党委(党建工作处)、机关纪委、工会、离退休干部处;所属22个预算单位,分别为北京市文化和旅游局本级、北京市旅游执法大队、北京市世界旅游城市发展中心、北京市旅行社服务质量监督管理所、北京市旅游人才发展中心、北京市旅游咨询服务中心、北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)、北京市旅游发展委员会离退休人员服务中心、旅游杂志社、北京旅游大厦管理处、北京戏曲艺术职业学院、北京市杂技学校、首都图书馆、北京画院、北京市文化局机关事务管理服务中心、北京京剧院、北方昆曲剧院、北京交响乐团、北京文化艺术活动中心、北京非物质文化遗产保护中心、北京市海外文化交流中心、北京市文化局资产监管事务中心。

主要职责:

1.贯彻落实国家文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法规草案、政府规章草案,依法监督检查执行情况。

2.统筹规划本市文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理本市重大文化活动,指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设,参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织本市旅游对外宣传和推广活动,促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广,负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.指导、管理本市文艺事业,指导艺术创作与生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责本市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设,深入实施文化和旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进本市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

7.负责本市非物质文化遗产保护、保存,推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

8.统筹规划本市文化产业和旅游业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游业发展。

9.指导本市文化和旅游市场发展,负责对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

10.协助市委宣传部门指导本市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

11.指导、管理本市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市文化和旅游局部门行政编制180人,实际207人;行政执法专项编制24人,实际22人;事业编制2417人,实际1906人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)125人。离退休人员1707人,其中:离休80人,退休1627人。

二、2020年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入预算180695.45万元,比2019年239334.43万元减少58638.98万元,下降24.5%。其中:财政拨款159787.86万元,比2019年222125.27万元减少62337.41万元;统筹使用结余资金安排预算1006万元,比2019年2420.66万元减少1414.66万元;其他资金19901.59万元,比2019年14788.51万元增加5113.09万元。包括:事业收入6905.22万元比2019年7537.63万元减少632.41万元;事业单位经营收入893.60万元比2019年526.00万元增加367.60万元;其他收入907.92万元比2019年355.89万元增加552.03万元;继续使用的财政性结转资金11194.85万元比2019年6368.99万元增加4825.86万元。

(二)支出预算说明

2020年支出预算180695.45万元,其中:

基本支出预算82744.56万元,占总支出预算45.79%,比2019年78672.35万元增加4072.21万元,增长5.18%,增长原因:落实调整机关事业单位工作人员工资标准有关政策,人员经费有所增加。

项目支出预算97189.86万元,比2019年160266.78万元减少63076.93万元,下降39.36%,减少原因:2019年包含通州副中心剧院、图书馆基本建设投入。

事业单位经营支出761.03万元。对2019年395.3万元比增加365.73万元,增加原因:所属单位经营成本提高。

三、主要支出情况

2020年北京市文化和旅游局总体工作方向是坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在市委市政府的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚持融合发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照“产业促融合、创作出精品、服务夯基础、产品重创意、市场抓入境、行业强管理”的思路,统筹做好出政策、建机制、搭平台、树品牌、育人才等各项工作,通过深化文化和旅游领域改革创新,落实各项重大活动及节庆活动保障,组织各类展演活动、精品剧目创作,举办首都市民系列文化活动及公共文化服务体系示范区建设,推动非遗保护传承与宣传推广,开发新的旅游探访线路和产品,加强国际文化交流交往,推进区域合作等具体工作开展,更加奋发有为地推动首都文化事业、文化产业和旅游业新发展。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市文化和旅游局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市文化和旅游局本级及北京市旅游执法大队等22个所属单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算725.10万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少28.16万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年预算数498.22万元,比2019年预算数498.22万元持平,2020年因公出国(境)费用主要用于文化和旅游交流交往活动,促进入境游人数增长,加大对北京旅游重点客源地的宣传推广工作等方面。

2.公务接待费。2020年预算数16.22万元,比2019年预算数17.64万元减少1.42万元,主要原因:严格落实中央及市委、市政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的工作要求,压缩公务接待费预算。2020年公务接待费主要用于外事接待及其他省市来我市交流考察、举办活动等接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数210.66万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019预算数25.59万元减少25.59万元,主要原因:2020年无车辆购置计划;公务用车运行维护费2020年预算数210.66万, 其中:公务用车加油86.69万元,公务用车维修57.42万元,公务用车保险38.87万元,其他27.68万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数减少1.15万元,主要原因:厉行节约,严控"三公"经费支出,压缩单位公务用车运行维护费。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2020年北京市文化和旅游局部门政府采购预算总额45711.13万元,其中:政府采购货物预算5441.05万元,政府采购工程预算438.55万元,政府采购服务预算39831.53万元。

(二)政府购买服务预算说明

2020年北京市文化和旅游局政府购买服务预算总额21194.37万元,其中:财政拨款21191.89万元。

(三)机关运行经费说明

2020年北京市文化和旅游局部门北京市文化和旅游局本级、北京市旅游执法大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1371.3万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年,北京市文化和旅游局填报绩效目标的预算项目258个,占全部预算项目485个的53.2%。填报绩效目标的项目支出预算75848.97万元,占全部项目支出预算的88.01%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年底,北京市文化和旅游局共有车辆125台,    2941.69万元;单位价值50万元以上的通用设备81台(套)、  13655.29万元,单位价值100万元以上的专用设备29台(套)、9750.03万元。

六、名词解释

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第二部分、2020年度部门预算报表

附件:北京市文化和旅游局2020年度部门预算报表